1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-31-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-25-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-25-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 10231,5 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANAVELIZALVAREZ Razón Social ANA ROXANA VELIZ ALVAREZ R.U.T. 12.842.266-8 Sucursal ANAVELIZALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111516 Papel de recambio para cuadernos 100 Unidad Cuadernos collage línea   $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500 14111610 Cartulina 100 Unidad Cartulina diferentes colores, igual a artel (10 c/u.)   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 14111610 Cartulina 50 Pliego Cartulina blanca.   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 41121814 Cubiertas, fundas y cubreobjetos de laboratorio 300 Unidad Fundas plasticas, tamaño oficio Nº AXO13 F-100   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 53.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.232
TOTAL OC	$ 64.082