1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-46-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ELÉCTRICA Y SERV. DE ALIMENTACIÓN D-43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 3689936,8 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Alejandro Razón Social HERCO SpA R.U.T. 76.617.263-6 Sucursal Javier Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida MANTENCION ELÉCTRICA Y DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCUELA D-43 LOS LOROS. MANTENCION ELÉCTRICA Y DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCUELA D-43 LOS LOROS. $ 19.420.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.420.720 $ 19.420.720

Total Neto	$ 19.420.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.689.937
TOTAL OC	$ 23.110.657