1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-47-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-27-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-27-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 64879,68 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.033.951-2 Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171529 La soldadura o el kit 2 Unidad Kit hidroneumático de 24 lts.   $ 34.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.972 $ 69.972 40151510 Bombas de agua 2 Unidad Bomba de agua periférica   $ 87.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.600 $ 175.600 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Bomba de agua   $ 95.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.900 $ 95.900

Total Neto	$ 341.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.880
TOTAL OC	$ 406.352