1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-47-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-7-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 842232 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conectik Razón Social PEDRO ANTONIO CASTILLO FERNANDEZ R.U.T. 12.841.205-0 Sucursal Conectik Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicios de instalación proyectores, soporte, telón y materiales. (Ver bases en Archivo Adjunto) SERVICIO DE INSTALACION DE PROYECTORES A 15 6 SALAS INCLUYENDO MATERIALES. $ 4.432.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.432.800 $ 4.432.800

Total Neto	$ 4.432.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 842.232
TOTAL OC	$ 5.275.032