1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-54-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-23-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 129785,2 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial "MCD" Razón Social MIZAEL DEL CARMEN CRUZ DIAZ R.U.T. 7.750.640-3 Sucursal Comercial "MCD" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 50 Unidad Tintas riso Cr 1630 negra.   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 12171703 Tintas 20 Unidad Tintas impresora Mp 140 negra, para canon.   $ 8.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.320 $ 160.320 12171703 Tintas 20 Unidad Tintas impresora Mp 140 color, para imp canon.   $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.760 $ 132.760

Total Neto	$ 683.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.785
TOTAL OC	$ 812.865