1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-55-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-23-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 100434 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Los Incas Ltda Razón Social COMERCIAL LOS INCAS LIMITADA R.U.T. 78.320.420-7 Sucursal Comercial Los Incas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 100 Unidad Resmas cartulina hilada, tamaño oficio.   $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.600 $ 528.600

Total Neto	$ 528.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.434
TOTAL OC	$ 629.034