1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-68-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-22-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-22-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 203569,8 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roller Var Razón Social VARGAS & EVANS LIMITADA R.U.T. 77.883.670-k Sucursal Roller Var Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221509 Patines de ruedas o patines en línea 30 Par Patines artístico escuela, plancha aluminio aero, ruedas de silicona 90 mm, rodamiento abec 7 (desglose por N° 33=2, 34=2, 35=5, 36=6, 37=6, 38=3, 39=3, 40=2 y 41=1 par.)   $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.420 $ 1.071.420

Total Neto	$ 1.071.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.570
TOTAL OC	$ 1.274.990