1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-69-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN FUGA DE AGUA F-42 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE S/N. Comuna Tierra Amarilla Impuesto 936130 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BENJA Y MARTIN Razón Social ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES BENJA Y R.U.T. 76.072.824-1 Sucursal BENJA Y MARTIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101508 Servicios de agua para la ciudad 1 Unidad no definida SERVICIO REPARACIÓN FUGA DE AGUA ESCUELA LUIS URIBE ORREGO. SERVICIO REPARACIÓN FUGA DE AGUA ESCUELA LUIS URIBE ORREGO. SEGÚN PRESUPUESTO. $ 4.927.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.927.000 $ 4.927.000

Total Neto	$ 4.927.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 936.130
TOTAL OC	$ 5.863.130