1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-88-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-34-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-34-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOLLY NELLY VERGARA LEYTON Razón Social DOLLY NELLY VERGARA LEYTON R.U.T. 9.522.447-4 Sucursal DOLLY NELLY VERGARA LEYTON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad Se requiere servicio de limpieza de cámara desengrasante cocina del colegio debe incluir: descompactación de los residuos, extracción de líquidos y sólidos, verificación de los afluentes.   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000