1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-89-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-44-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-44-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 22287 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entregar en Escuela "Víctor Sánchez Cabañas", Calle Miguel Le Meur 471 Tierra Amarilla.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOLLY NELLY VERGARA LEYTON Razón Social DOLLY NELLY VERGARA LEYTON R.U.T. 9.522.447-4 Sucursal DOLLY NELLY VERGARA LEYTON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 30 Unidad Escobas   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500 47131816 Desodorantes 20 Unidad Desodorantes ambientales spray, diferentes aromas.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 117.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.287
TOTAL OC	$ 139.587