1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-89-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-37-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-37-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 266950 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GeyaExpress Razón Social BLANCA YACQUELINE LEAL CISTERNAS R.U.T. 12.031.510-2 Sucursal GeyaExpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121301 Gradas o galerías 15 Unidad Gradas en tiras de 2.40 mts.(5x5)   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000 56121301 Gradas o galerías 40 Unidad Gradas en tiras de 120x0,30 (goma negra)   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 1.405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.950
TOTAL OC	$ 1.671.950