1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRASLADO ALUMNOS A LAS ESCUELAS DE T.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-7-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, CESFAM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE S/N. Comuna Tierra Amarilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Explo-Atacama Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES EXPLO-ATACAMA Y COMPANIA L R.U.T. 76.047.955-1 Sucursal Explo-Atacama Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 5 Unidad no definida VALOR MENSUAL POR LAS 02 MAQUINAS.- SEGÚN LO SOLICITADO EN ID 4485-7-LP19.- Se necesita contratar un servicio de traslado para alumnos a las escuelas de la Comuna de Tierra Amarilla $ 9.976.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.880.750 $ 49.880.750

Total Neto	$ 49.880.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.880.750

Justificación de exención de impuesto