1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-90-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-44-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-44-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entregar en Escuela Víctor Sánchez Cabañas, Calle Miguel Le-Meur 471, Tierra Amarilla.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Copiapó Razón Social EASY S A R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Copiapó Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111702 Cubiertas para asientos de inodoro 6 Unidad Tapas color blanca universales para inodoro.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 30161901 Persianas 4 Unidad Persianas 1.60 mts. de color azúl.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 30161901 Persianas 1 Unidad Persianas o,80 mts. de ancho, color azúl.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47131816 Desodorantes 10 Unidad Limpia pies de goma,igual o similar 3M.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 98.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620