1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-94-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-52-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4485-52-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Realizar trabajos en Escuela "Marta Aguilar Zerón", Carlos Condell 187, Tierra Amarilla.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor VARDOR Razón Social DOMINGO LUIS VARAS CODOCEO R.U.T. 10.886.248-3 Sucursal VARDOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad Servicio de limpieza cámara desengrasante que incluya lo sgte: descompactación de los residuos, extracción de líquidos y sólidos, verificación de afluentes.   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200