1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4485-96-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantencion electrica y servicios higienicos D-43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 3483372,6627 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTER Razón Social MICHEL ELEODORO GARAY ZENTENO R.U.T. 11.276.423-2 Sucursal MONTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Mantencion electrica y servicios de higiene Escuelas D-43 Mantencion electrica y servicios de higiene Escuelas D-43 $ 18.333.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.333.540 $ 18.333.540

Total Neto	$ 18.333.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.483.373
TOTAL OC	$ 21.816.913