1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BUTACAS PARA SALA DE ESPERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO DISPONE DEL PRODUCTO EN LA MATERIALIDAD SOLICITADA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Alberto Moller 293 Comuna Negrete Impuesto 63652,66 Dirección de Envío de la Factura Alberto Moller 293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Mariposa Razón Social COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MARIPOSA LIMITADA R.U.T. 77.948.382-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora Mariposa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 2 Unidad BUTACA DE 3 CUERPOS EN ECOCUERO. SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIAS. LAS OFERTAS DEBEN AJUSTARSE A LOS TERMINOS DE REFERENCIAS.   $ 167.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.014 $ 335.014

Total Neto	$ 335.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.653
TOTAL OC	$ 398.667