1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-151-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación ALBERTO MOLLER N°293 Comuna Negrete Impuesto 345084,84 Dirección de Envío de la Factura ALBERTO MOLLER N°293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria PAPELISTO Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA R.U.T. 88.755.700-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal libreria PAPELISTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111509 Portalápiz 1 Global SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA. OFERTAS DEBEN AJUSTARSE A TÉRMINOS DE REFERENCIA.   $ 1.816.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816.236 $ 1.816.236

Total Neto	$ 1.816.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.085
TOTAL OC	$ 2.161.321

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto