1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-187-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Alojamientos y Alimentacion Gira Tecnica PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4486-38-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Alberto Moller 293 Comuna Negrete Impuesto 47902,8 Dirección de Envío de la Factura Alberto Moller 293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Kolping Razón Social JERMAN ORTALIS SANZANA SANZANA R.U.T. 5.558.282-3 Sucursal Hotel Kolping Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 15 Unidad ALMUERZOS POR LOS DIAS PARA GIRA TECNICA DE PRODESAL EN CIUDAD DE VILLARICA   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730 90101604 Concesionarios de casino de comida 15 Unidad CENA PARA GIRA TECNICA DE PRODESAL EN CIUDAD DE VILLARICA   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730 90111503 Moteles con media pensión 15 Unidad DESAYUNO PARA GIRA TECNICA CIUDAD DE VILLARICA   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215 90111603 Salas de reuniones o banquetes 15 Unidad ALOJAMIENTO PARA GIRA TECNICA EN LA CIUDAD DE VILLARICA   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445

Total Neto	$ 252.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.903
TOTAL OC	$ 300.023