1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-200-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONTRATO DE SUMIINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4486-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación ALBERTO MOLLER N°293 Comuna Negrete Impuesto 1556556,95 Dirección de Envío de la Factura ALBERTO MOLLER N°293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 1 Global COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES   $ 8.192.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.192.405 $ 8.192.405

Total Neto	$ 8.192.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.556.557
TOTAL OC	$ 9.748.962