1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-22-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra PASACALLES FERIA COIGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Alberto Moller 293 Comuna Negrete Impuesto 55882,344 Dirección de Envío de la Factura Alberto Moller 293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos "ANDREA" Razón Social OMAR ANGEL SOTO MELO R.U.T. 8.074.327-0 Sucursal Impresos "ANDREA" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad PASACALLES 1,0 X 6,0 FERIA COSTUMBRISTA COIGUE   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.488 $ 218.487 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad PALOMAS 1,0 X 2,0 MTS. FESTIVAL AGUAS DEL BIO BIO   $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.632 $ 75.630

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000