1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-259-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4486-27-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4486-27-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Alberto Moller 293 Comuna Negrete Impuesto 159250,97 Dirección de Envío de la Factura Alberto Moller 293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA MONTAJE DE PUESTOS FERIA COSTUMBRISTA EL CARMEN, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE JULIO DE 2018 : MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA MONTAJE DE PUESTOS FERIA COSTUMBRISTA EL CARMEN, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE JULIO DE 2018 $ 838.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.163 $ 838.163

Total Neto	$ 838.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.251
TOTAL OC	$ 997.414