1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-475-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ANEXO CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA AUMENTO 30% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4486-39-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 475 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN TRATO DIRECTO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación ALBERTO MOLLER N°293 Comuna Negrete Impuesto 383193,33 Dirección de Envío de la Factura ALBERTO MOLLER N°293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bio bio negrete Razón Social SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA R.U.T. 13.148.347-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria bio bio negrete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global     $ 2.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.807 $ 2.016.807

Total Neto	$ 2.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.193
TOTAL OC	$ 2.400.000