1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-477-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4486-365-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4486-365-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Alberto Moller 293 Comuna Negrete Impuesto 23864 Dirección de Envío de la Factura Alberto Moller 293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad FIERRO ANGULO 40x3   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 11101712 Aleación ferrosa 4 Unidad FIERRO ANGULO 30x3   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Unidad PERFIL CUADRADO 50x50x2   $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600 30161701 Alfombrado 18 Unidad M2 CUBREPISO 18 MT2   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 60121505 Rotuladores de tela 14 Unidad MT2. GENERO BISTRECH 14 MTS2   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 125.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.864
TOTAL OC	$ 149.464