1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-70-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4486-32-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4486-32-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Alberto Moller 293 Comuna Negrete Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alberto Moller 293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ignacio & Camila Razón Social JOSE PLACIDO GALLEGOS BARRIGA R.U.T. 9.812.765-8 Sucursal Transportes Ignacio & Camila Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Global T. ESCOLAR 2010, SECTOR ESPIGA DE ORO AL LICEO LA FRONTERA, NEGRETE, ABRIL 2010   $ 249.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.167 $ 249.167

Total Neto	$ 249.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 249.167

Justificación de exención de impuesto