1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-79-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4486-76-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COLACIONES ALUMNOS EJECUTORES DE PROGRAMA.- 25-31-008(003) Proveniente de Licitación 4486-76-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Alberto Moller 293 Comuna -1 Impuesto 82783 Dirección de Envío de la Factura Alberto Moller 293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marta Cleofe Badilla R.U.T. 4.018.270-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Colaciones 165 Unidad Colaciones COLACIONES PARA DIAS 27, 28,29,30 Y 31 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500 90101604 Desayunos 73 Unidad Desayunos DESAYUNOS PARA DIAS 27,28,29,30 Y 31 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.950 $ 83.950 50202306 Bebidas 15 Litro Bebidas BEBIDAS CHICAS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250

Total Neto	$ 435.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.783
TOTAL OC	$ 518.483