1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-83-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4486-56-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22-04-999 OTROS MATERIALES DE USO Y DE CONSUMO Proveniente de Licitación 4486-56-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Alberto Moller 293 Comuna -1 Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura Alberto Moller 293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ALBERTO ARENAS LUNA R.U.T. 10.462.725-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121701 Portadocumentos 2000 Unidad Portadocumentos PORTADOCUMENTOS DE PLASTICO DE BUENA CALIDAD SIMILAR A CUERINA (PARA DIRECCION DE TRANSITO) LAS FRASES QUE DIGA EL PORTADOCUMENO SE ESTABLECERA UNA VEZ ADJUDICADA LA LICITACION $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400