1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-148-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra compra básica sc 36 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 32668,6 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nova Core System Razón Social NOVA CORE SPA R.U.T. 78.315.372-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nova Core System Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121207 Conductos para cables 1 Unidad 20 cables 2.0 hdmi de 10 metros 05 alargadores de electricidad con zapatilla de enchufe múltiple 6 tomas 20 cables 2.0 hdmi de 10 metros 05 alargadores de electricidad con zapatilla de enchufe múltiple 6 tomas $ 171.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.940 $ 171.940

Total Neto	$ 171.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.669
TOTAL OC	$ 204.609

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.011.441-0 Ver adjunto