1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-173-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra Básica sc 20 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 41553 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOFRE SPA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JOFRÉ SPA R.U.T. 77.328.259-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOFRE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121207 Conductos para cables 1 Unidad 2 Cable speakon-plug de 10 metros 3 Cable auxiliar de audio trs 3.5 mm a dual TS 6,3 mm 2 Cable speakon-plug de 10 metros 3 Cable auxiliar de audio trs 3.5 mm a dual TS 6,3 mm $ 218.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.700 $ 218.700

Total Neto	$ 218.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.553
TOTAL OC	$ 260.253