1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-200-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DE COCINA, LICEO LA FRONTERA ED. MEDIA, S.C. N°29 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 192634,35 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PIERIMAR Razón Social COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA R.U.T. 77.881.201-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA PIERIMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Global INSUMOS TALLER DE COCINA, TALES COMO: HUEVOS, HARINA, AZUCAR, LECHE, MAICENA, ACEITE, PASTAS, NARANJAS, NUECES, CREMAS, PAPAS, LIMONES, MARGARINA, ENTRE OTROS   $ 1.013.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.865 $ 1.013.865

Total Neto	$ 1.013.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.634
TOTAL OC	$ 1.206.499