1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-200-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4487-12-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4487-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 4535285,56 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JLSG Razón Social SERVICIOS GENERALES Y OPERATIVOS JOSE LUIS SILVA C R.U.T. 77.098.924-8 Sucursal JLSG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad los trabajos de “Mejoramiento de la Liceo La Frontera” de la comuna de Negrete este proyecto se diseñó considerando las necesidades de los alumnos y personal del establecimiento por lo que contempla las siguientes obras. • Reparación Cubierta. • Pi OFERTA EN VALOR TOTAL IVA INCLUIDO $ 23.869.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.869.924 $ 23.869.924

Total Neto	$ 23.869.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.535.286
TOTAL OC	$ 28.405.210