1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-23-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ARIDO, ESCUELA RIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 832852,46 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bio bio negrete Razón Social SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA R.U.T. 13.148.347-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria bio bio negrete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global MATERIAL ARIDO, COMO ESTABILIZADO, ARENA, CEMENTO, ENTRO OTROS   $ 4.383.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.383.434 $ 4.383.434

Total Neto	$ 4.383.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 832.852
TOTAL OC	$ 5.216.286

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.148.347-3 Ver adjunto