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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4487-236-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Rihue sc 72 y 73 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4487-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
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R.U.T. |
69.170.801-2 |
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Dirección de Facturación |
10 De Julio 298 |
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Comuna |
Negrete
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Impuesto |
181461,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
10 De Julio 298 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gabriel Enrique |
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Razón Social |
SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
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R.U.T. |
76.355.731-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gabriel Enrique |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111520
| Artefactos de alumbrado halógeno | 1 | Unidad no definida | según Cotización 4205 | según Cotización 4205 |
$ 839.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 839.093
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$ 839.093
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad no definida | Según Cotización 4211 | Según Cotización 4211 |
$ 115.965,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.965
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$ 115.965
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Total Neto
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$ 955.058
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.461
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$ 1.136.519
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.