1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-333-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Sc 02 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 697404,5 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Botica Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES HERVAL SPA R.U.T. 77.371.231-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Botica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Un recinto más alimentación para una jornada de auto cuidado para 130 personas, asistentes de la educación. El día 30 de Octubre del 2025 Un recinto más alimentación para una jornada de auto cuidado para 130 personas, asistentes de la educación. El día 30 de Octubre del 2025 $ 3.670.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.670.550 $ 3.670.550

Total Neto	$ 3.670.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.404
TOTAL OC	$ 4.367.954