1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-343-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra RIHUE - DIA DEL ALUMNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 59067,39 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marieventos Razón Social MARISOL AMPARITO GALDAMES CASTILLO E.I.R.L. R.U.T. 76.076.302-0 Sucursal Marieventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141115 Kits de juegos 1 Unidad SERVICIO ANIMACIÓN DIA DEL ALUMNO (JUEGOS INFLABLES, PINTA CARAS, JUEGOS DE FERIA, VIERNES 11 DE MAYO) SERVICIO ANIMACIÓN DIA DEL ALUMNO (JUEGOS INFLABLES, PINTA CARAS, JUEGOS DE FERIA, VIERNES 11 DE MAYO) $ 310.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.881 $ 310.881

Total Neto	$ 310.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.067
TOTAL OC	$ 369.948