1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-386-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo transporte escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 205739,6 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor benitocandia Razón Social BENITO ISRAEL CANDIA ACUÑA R.U.T. 12.325.850-9 Sucursal benitocandia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173816 Componentes hidráulicos de embrague 1 Unidad no definida Mantención cambio de kit de embrague GTSX37 Mantención cambio de kit de embrague GTSX37 $ 1.082.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082.840 $ 1.082.840

Total Neto	$ 1.082.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.740
TOTAL OC	$ 1.288.580