1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-417-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra compra Vaquería sc 44, 41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4487-24-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 34498,68 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bio bio negrete Razón Social SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA R.U.T. 13.148.347-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria bio bio negrete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida según solicitud de compra 44 según solicitud de compra 44 $ 59.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.118 $ 59.118 30181504 Lavamanos 1 Unidad no definida según solicitud de compra 41 según solicitud de compra 41 $ 122.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.454 $ 122.454

Total Neto	$ 181.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.499
TOTAL OC	$ 216.071