1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-446-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4487-20-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 39660,6 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Shell Nacimiento Razón Social COMERCIAL JARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.090.660-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Shell Nacimiento Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1 Unidad no definida según cotización 18348 según cotización 18348 $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida según cotización 18345 según cotización 18345 $ 124.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.706 $ 124.706

Total Neto	$ 208.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.661
TOTAL OC	$ 248.401