1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-448-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 727368,26 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Esteban Razón Social servicio automotriz v y z ltda R.U.T. 76.458.819-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 1 Unidad según detalle adjunto, el deberá subir detalle de las cotizaciones con precios unitarios y totales por vehículo. según detalle adjunto, el deberá subir detalle de las cotizaciones con precios unitarios y totales por vehículo. $ 3.828.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.828.254 $ 3.828.254

Total Neto	$ 3.828.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 727.368
TOTAL OC	$ 4.555.622

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.406.046-9 Ver adjunto