1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-455-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra compra lubricantes y neumaticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4486-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4487-455-se23 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 88836,97 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Shell Nacimiento Razón Social COMERCIAL JARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.090.660-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Shell Nacimiento Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 1 Unidad no definida 4 Accesorios. 3 filtro. 3 lubricante. 2 Neumático. 1 Servicio. 4 Accesorios. 3 filtro. 3 lubricante. 2 Neumático. 1 Servicio. $ 467.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.563 $ 467.563

Total Neto	$ 467.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.837
TOTAL OC	$ 556.400