1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-491-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra compra básica sep caligrafix básica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4487-491-AG22 del sistema cmc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 277709,7 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121504 Rotuladores de caligrafía 1 Unidad 90 Caderno caligrafix 2° Basico VERTical 90 Caderno caligrafix 3° Basico VERTical 65 Caderno caligrafix 4° Basico VERTical 90 Caderno caligrafix 5° Basico VERTical 80 Caderno caligrafix 6° Basico VERTical 90 Caderno caligrafix 2° Basico VERTical 90 Caderno caligrafix 3° Basico VERTical 65 Caderno caligrafix 4° Basico VERTical 90 Caderno caligrafix 5° Basico VERTical 80 Caderno caligrafix 6° Basico VERTical $ 1.461.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461.630 $ 1.461.630

Total Neto	$ 1.461.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.710
TOTAL OC	$ 1.739.340