1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-497-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Mercaderías Contrato Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4487-25-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 2898,26 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa rosada Razón Social ANGELICA CARMEN ROMERO LIZAMA R.U.T. 13.621.092-0 Sucursal casa rosada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 10 Unidad no definida   Cucharas desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 50192503 Rellenos de sándwich frescos 40 Unidad no definida   Sanwich queso $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida   1 Kilo de Azúcar $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad no definida   Vasos Desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 50202307 Chocolate u otras bebidas calientes 1 Unidad no definida   1 Tarro de Milo $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360

Total Neto	$ 15.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.898
TOTAL OC	$ 18.152