1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-61-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra Coihue SEP sc 04 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 255462,22 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA MAGDALENA Razón Social MARIA MAGDALENA IRA IRA BUSTAMENTE R.U.T. 10.029.987-9 Sucursal MARIA MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad según listado adjunto Cantidad Descripción Talla 14 Buzos en tela fantasia 8 3 Buzos en tela fantasia 10 3 Buzos en tela fantasia 12 3 Buzos en tela fantasia 14 2 Buzos en tela fantasia 16 1 Buzos en tela fantasia S 3 Buzos en tela fantasia M 3 Buzos en tela fantasia L $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.538 $ 1.344.538

Total Neto	$ 1.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.462
TOTAL OC	$ 1.600.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.029.987-9 Ver adjunto