1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-633-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4487-29-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4487-29-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 12769513,54 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Facus Chile SpA Razón Social FACUS CHILE SPA R.U.T. 76.920.372-9 Sucursal Facus Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106104 Materiales de enseñanza de electricidad o electrónica 1 Unidad Cubrir las necesidades de Materiales y equipos de Electricidad para la implementación de la carrera Técnico en electricidad en el establecimiento educacional Liceo Polivalente “La frontera” administrado por el departamento de educación para ejecutar sus a segun anexo tecnico $ 67.207.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.207.966 $ 67.207.966

Total Neto	$ 67.207.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.769.514
TOTAL OC	$ 79.977.480