1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-671-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 172,93 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.168.950-7 Sucursal MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 2239-5-LP14 Kits para impresoras 1   (1126605 )KIT DE MANTENCIÓN TOSHIBA FUSER-UNIT287CS UNIDAD 1148811 (1126605) KIT DE MANTENCIÓN TOSHIBA FUSER-UNIT287CS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 924,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 924,00 US$ 924,00

Total Neto	US$ 924,00
Descuento	US$ 13,86
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 172,93
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.083,07