1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-890-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DAEM Sc 13 FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 4,275 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Broker Tecnología Razón Social Rubén Madariaga Villagrán R.U.T. 13.309.301-k Sucursal Broker Tecnología Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 MOCHILA PARA NOTEBOOK TARGUS SPORT BACKPACK 15,4 1   (1269874) MOCHILA PARA NOTEBOOK TARGUS SPORT BACKPACK 15,4 UNIDAD 1296037 (1269874) MOCHILA PARA NOTEBOOK TARGUS SPORT BACKPACK 15,4 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 22,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 22,50 US$ 22,50

Total Neto	US$ 22,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4,28
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 26,78