1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4488-101-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4488-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012-010301 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Negrete Impuesto 105968,89 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlina soto Razón Social CARLINA DEL CARMEN SOTO PONCE R.U.T. 9.563.482-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carlina soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Unidad no definida MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTECION DE EDIFICIOS SE ADJUNTA LISTADO DETALLADO DE LOS MATERIALES   $ 557.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.731 $ 557.731

Total Neto	$ 557.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.969
TOTAL OC	$ 663.700