1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4488-170-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4488-58-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4488-58-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Negrete Impuesto 27752,92 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 400 Unidad MARIPOSA EQUIPO DE INFUSION Nº 23   $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 42221512 Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales 1000 Unidad EQUIPO DE INFUSION INTRAVENOSA P/ ADULTO   $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000 31201517 Cinta para empaquetar 24 Rollo TELA ADHESIVA PAPEL   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.668

Total Neto	$ 146.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.753
TOTAL OC	$ 173.821