1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4488-182-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROYECTO PMI POSTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4488-5-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Negrete Impuesto 749778,38 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlina soto Razón Social Carlina Soto Ponce R.U.T. 9.563.482-6 Sucursal carlina soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Unidad no definida según memorándum de mercadería entregada n°003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013 por Programa de Mantenimiento de Infraestructura de establecimientos de APS   $ 3.946.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.946.202 $ 3.946.202

Total Neto	$ 3.946.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 749.778
TOTAL OC	$ 4.695.980