1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4488-210-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS BASE METALICA 4488-13-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4488-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999-010310-336-306 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Negrete Impuesto 1813757,48 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 82241442 Razón Social HERMES ALONSO CAMPOS RIFO R.U.T. 8.224.144-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 82241442 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 142 Unidad PROTESIS DENTALES DE ACRILICO CON BASE METALICA Elaboración de bases metálicas, comodidad y elaboración en base a requerimientos del profesional. $ 67.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.546.092 $ 9.546.092

Total Neto	$ 9.546.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.813.757
TOTAL OC	$ 11.359.849