1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4488-286-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION BOX CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4488-5-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Negrete Impuesto 107108,89 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlina soto Razón Social Carlina Soto Ponce R.U.T. 9.563.482-6 Sucursal carlina soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 1 Unidad no definida 8 PLANCHAS MELAMINA BLANCA 199.200 3 PLANCHAS DUROLAC BLANCO 23.700 28 BISAGRAS RETEN 35 MM 24.920 8 CORREDERAS CAJON BLANCO 11.920 32 TIRADORES METALICOS 40.000 400 SOBERBIOS 2 16.000 250 TAPAS DE TORNILLOS BLANCOS 6.250 1 SOBRE TOPES AUTOADHESIVOS 3.650 20 ESCUADRAS TRIANGULAR BLANCAS 50 1.000 140 TAPACANTO BLANCO 21.000 2 CUBIERTA MUEBLE BLANCO 219.000 2 LAVAMANOS REDONDO EMPOTRADO 69.000 2 LLAVES LAVAMANO MONOMANDO 25.000 2 DESAGUE LAVAMANOS CROMADOS 5.800 2 SIFON LAVAMANOS 4.400 LISTADO DE INSUMOS A CONTINUACIÓN $ 563.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.731 $ 563.731

Total Neto	$ 563.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.109
TOTAL OC	$ 670.840